铁岭市水利局2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订铁岭水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市水利局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市水利局本级

2.铁岭市防汛抗旱指挥部办公室

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10250.01万元，包括：

1.财政拨款收入10250.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10178.81万元，政府性基金收入71.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加849.44万元，增长9.04%，主要原因：一是本年度人员工资标准调整，追加了包含上一年度人员工资增资部分；二是本年度项目数量较上年度有所增加。

（二）支出总计10250.01万元，包括：

1.基本支出987.97万元，占支出总计的9.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出802.77万元，对个人和家庭的补助支出121.10万元，商品和服务支出64.10万元。

2.项目支出9262.04万元，占支出总计的90.36%。主要包括水利工程建设管理、重点水利工程技术审核工作、防汛工作、南城子水库PPP项目政府可能性缺口补助、河长制工作、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作、“十四五”规划编制工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加849.44万元，增长9.04%，主要原因：一是本年度人员工资标准调整，支出中包含上一年度人员工资增资部分；二是本年度项目数量较上年度有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

上年与本年年末均未形成结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出10250.01万元，其中：基本支出987.97万元，项目支出9262.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加849.44万元，增长9.04%，主要原因：一是本年度人员工资标准调整，支出中包含上一年度人员工资增资部分；二是本年度项目数量较上年度有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1110.53%，其中：基本支出完成年初预算的158.23%，项目完成年初预算的3102.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10178.81万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出83.42万元，占0.82%；卫生健康支出25.79万元，占0.25%；农林水支出10000.52万元，占98.25%；住房保障支出69.08万元，占0.68%。

1.社会保障和就业支出83.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.44万元，主要是给职工缴纳养老保险的支出，完成年初预算的116.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准调整，养老保险按新标准进行缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.08万元，主要是给职工缴纳职业年金的支出，完成年初预算的252.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准调整，职业年金按新标准进行缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.90万元，主要是给职工伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出25.79万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.51万元，主要是给职工缴纳医疗保险的支出，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准调整，医疗保险按新标准进行缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.28万元，主要是给职工缴纳医疗保险的支出，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，医疗保险支出减少。

3.农林水支出10000.52万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）415.61万元，主要是给职工发放的工资，办公所需的各项费用等。完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准调整，人员工资待遇增长。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）20.84万元，主要是水利工程建设管理工作所发生的各项费用。完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中包含本年度未执行项目。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）22.40万元，主要是重点水利工程技术审核工作所发生的各项费用。完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目在本年度执行过程中，所需费用增加，对该项目进行了追加预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）3.24万元，主要是水土保持治理监测项目所发生的各项费用。完成年初预算的5.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中包含本年度未执行项目。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）20万元，主要是省级以上专项资金用于县区企业远程在线计量补助。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）470.70万元，主要是防汛抗旱工作及省级以上专项资金用于防汛救灾等工作发生的各项费用。完成年初预算的759.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目包括了省级以上专项资金用于防汛救灾等工作。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）550.89万元，主要是省级以上专项资金用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目工程。

（8）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1.50万元，主要是2021年结转省级以上专项资金用于2021年水库移民后期扶持资金绩效评价工作。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）21万元，主要是省级以上专项资金用于农村饮用水安全工程水质检测工作。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8474.33万元，主要是市防汛抗旱指挥部办公室人员基本支出、2022年度南城子水库PPP项目政府可行性缺口补助资金。完成年初预算的2381.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目包括2022年度南城子水库PPP项目政府可行性缺口补助资金。

4.住房保障支出69.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.08万元，主要是给职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的158.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准调整，住房公积金按新标准进行缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出71.20万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出71.20万元。

1.社会保障和就业支出71.20万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）70万元，主要是省级以上专项资金用于2021年水库移民后期扶持资金绩效评价工作和2022年水库移民后期扶持政策实施情况检测评估项目。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1.20万元，主要是2021年结转省级以上专项资金用于2021年水库移民后期扶持资金绩效评价工作。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.96万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费19.84万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.12万元，占“三公”经费支出的0.6%。完成年初预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、13人、0.12万元，主要用于松辽委辽河流域防汛检查工作；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费同比上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行费19.84万元，占“三公”经费支出的99.40%。完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。比上年增加3.81万元，增长23.77%，主要是防汛期间，降雨频繁，公车使用频率增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.84万元，主要用于燃油费、车辆维修费、高速公路通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.97万元，其中：人员经费923.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费64.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出36.11万元，比上年减少0.52万元，降低1.42%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额257.05万元，其中：政府采购货物支出53.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出203.08万元。授予中小企业合同金额257.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.05万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金4480.30万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1584.69万元，自评平均分88.89分。

（2）部门评价情况。我部门未组织对项目开展部门评价。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						027001铁岭市水利局本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						470.75
部门年初预算支出金额（万元）						470.75
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						“十四五”规划编制工作经费				111.70		55.7		49.86%		3.3	1.64
						水土保持治理监测				8.00		3.23		40.43%		3.3	1.33
						河长制信息平台后期维护费				16.00		15.9		99.37%		3.3	3.27
						部门预算基本支出人员经费				469.31		415.2		88.47%		3.3	2.91
						水法宣传工作经费				4.00		1.92		48.19%		3.3	1.59
						水利工程项目稽查工作经费				10.00		0		0.00%		3.3	0
						铁岭市水利局本级-河长制工作经费				10.00		7.45		74.57%		3.3	2.46
						水利工程建设管理工作经费				21.00		18.91		90.07%		3.3	2.97
						重点水利工程技术审核工作经费				14.00		14		100.00%		3.3	3.3
						部门预算基本支出公用经费				15.61		14.96		95.89%		3.3	3.16
						铁岭市水利局本级-防汛经费				368.00		195.35		53.08%		3.3	1.75
						河道管理工作项目				4.00		0		0.00%		3.7	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障市水利局按三定方案正常履职。确保按市委、市政府要求完成工作目标。										完成市委、市政府交办的各项工作任务，完成三定方案规定的市水利局各项职责。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	80	%	80	1	5	5
			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	80	%	80	1	5	5
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	45.6	平方公里	45.6	1	5	5
			重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		安全度汛		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											84.38

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						027002铁岭市防汛抗旱指挥部办公室-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						452.23
部门年初预算支出金额（万元）						452.23
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						物资处人员基本支出				59.58		57.47		96.47%		5.7	5.49
						部门预算基本支出公用经费				9.67		9.67		100.00%		5.7	5.7
						防汛工作经费				28.00		26.39		94.28%		5.7	5.37
						防汛办-水政执法工作				6.00		0		0.00%		5.7	0
						水情信息服务				24.00		24		100.00%		5.7	5.7
						部门预算基本支出人员经费				444.01		426.42		96.03%		5.7	5.47
						防汛抗旱物资储备管理项目				304.90		298.12		97.77%		5.8	5.67
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1.确保全市安全度汛；2.按计划执行年度预算，确保资金使用效率。										2022年我市多次遭受强降雨影响，市防汛办承担防汛指挥部日常工作，协调各成员单位，各职能工作组，按照省防指及市委市政府工作部署实施防汛抗旱工作。市防汛抗旱指挥部设7个职能组，强降雨期间分赴各地督查指导各地防汛抗旱工作，对河道、水库备汛情况进行检查。2022年按照年度预算计划执行资金使用，实现了全市安全度汛。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	0	%	0	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		安全度汛		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.40

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)
项目(政策)名称			关于提前下达2022年省财政水利发展资金指标的通知
主管部门			农业农村科代-
实施单位			农业农村科代-
项目预算金额（万元）			2023			全年执行数（万元）			2023					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。									按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	126	个	126	100%	6.2	6.2
			原有退耕封育面积	>=	1.2	万亩	1.2	100%	6.2	6.2
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	专项资金到位及时性	<=	30	日	30	100%	6.2	6.2
			农村饮水全部维修养护项目完成及时率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2
		成本指标	堤防及公益水利设施维修养护补助支出	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2
			河湖、水库划界支出	<=	202	万元	202	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15
			提高水资源利用率		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5	5
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)
项目(政策)名称			关于提前下达2022年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金指标的通知
主管部门			农业农村科代-
实施单位			农业农村科代-
项目预算金额（万元）			2457.3			全年执行数（万元）			2457.3					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。									按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展欧冠水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设数	>=	11	个	11	100%	6.2	6.2
			移民美丽家园项目数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及及时率	=	80	%	80	100%	6.2	6.2
			水资源调查节约和保护及时性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
		成本指标	大中型水库农村移民个人补贴发放	<=	883.62	万元	883.62	100%	6.2	6.2
			水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出	<=	70	万元	70	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15
			提高水资源利用率		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5	5
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

23.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设。

28.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

29.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

33.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

第四部分 2022年度部门决算表（请点击下载）

辽宁省铁岭市水利局2022年决算公开表.xlsx