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    铁岭市水利局部门2017年部门决算表

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    添加时间:2018年07月30日

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    部门决算公开情况细则
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    第一部分  铁岭市水利局部门概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位构成
    第二部分  铁岭市水利局部门2017年部门决算表
    一、2017年度收入支出决算批复表
    二、2017年度收入决算批复表
    三、2017年度支出决算批复表
    四、2017年度财政拨款收入支出决算批复表
    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
    七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算批复表
    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      第三部分  铁岭市水利局部门2017年部门决算情况说明
    第四部分  名词解释
    第一部分 铁岭市水利局部门概况
    一、主要职责
    (一)贯彻执行国家、省各项水管理和渔业法律、法规及有关方针政策,拟订全市水利、渔业方面的政策,起草地方规范性文件并组织实施。
    (二)组织拟订全市水利、渔业工作中长期规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和有关专业规划并组织实施。
    (三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市)区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,负责重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可制度,实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度,发布全市水资源公报。
    (四)负责全市节约用水工作,拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,拟订相关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
    (五)组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流和地下水的功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,组织实施饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
    (六)组织、指导全市水政监察和水行政执法,协调并仲裁县(市)区间的水事纠纷。
    (七)承担全市水利资金和水利国有资产的监督管理工作,提出有关水利价格和收费的建议,负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并组织实施。
    (八)组织编制、审查全市中型和跨县(市)区的水利基本建设项目建议书和可行性报告,监督实施国家和省、市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
    (九)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,组织指导市内河流的治理和开发,办理市际河流的有关事务,组织建设和管理具有控制性或跨县(市)区的重要水利工程,负责全市河道采砂管理工作。
    (十)负责水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。
    (十一)组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作,组织指导全市农田水利基本建设工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。
    (十二)组织全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失监测和综合防治。
    (十三)组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作,对大中型河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
    (十四)负责全市性的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流,指导全市水利队伍建设。
    (十五)组织建设和管理水利系统的水电站,组织协调农村水电电气化工作,指导全市水利行业的供水和水电工作。
    (十六)负责全市水利水电工程移民管理和监督工作,组织指导全市水利水电工程移民后期扶持工作。
    (十七)负责全市渔业经济统计核算及信息发布工作,指导渔业生产结构和布局调整。
    (十八)负责组织开展渔业水域生态环境保护工作。
    (十九)负责渔业防灾减灾工作,指导渔业紧急救灾及灾后生产恢复工作。
    (二十)拟订渔业发展规划并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系建设与发展,组织实施渔业调查、科技成果转化和技术推广。
    (二十一)负责水产品质量安全监督管理,组织水产品质量安全检验检测,组织水生动植物病害防控工作,依法开展水产品质量安全风险评估,发布有关水产品质量安全状况信息,负责无公害水产品和水产品地理标志相关工作。
    (二十二)负责拟订养护和合理开发利用渔业资源的政策、措施、规划并组织实施,按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权,负责水生野生动植物保护,组织实施渔业捕捞许可制度。
    (二十三)承办市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    共有16家预算单位,其中行政单位1家,事业单位15家。
    纳入铁岭市水利局部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1. 铁岭市水利局
    2. 铁岭市防汛抗旱指挥部办公室
    3. 铁岭市水政水资源管理办公室(含节水办)
    4. 铁岭市河务处
    5. 铁岭市基层水利技术中心
    6. 铁岭市水利水电工程移民局
    7. 铁岭市凡河新区水务建设管理处
    8. 铁岭市江河流域管理局(含水政监察支队)
    9. 铁岭市水土保持局
    10. 铁岭市防汛抗旱物资管理处
    11. 铁岭市水利局科技推广中心(铁岭市水利工程质量监督站)
    12. 铁岭市水产技术推广站
    13. 铁岭市渔政渔港监督站
    14. 铁岭市水利局预算集中支付中心
    15. 铁岭市水利工程规划设计技术审核中心
    16. 铁岭市农田基本建设工作办公室
    第二部分 铁岭市水利局部门决算公开表
    附件:铁岭市水利局部门2017年部门决算表(点击超链接)
    一、2017年度收入支出决算批复表
    二、2017年度收入决算批复表
    三、2017年度支出决算批复表
    四、2017年度财政拨款收入支出决算批复表
    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
    七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算批复表
    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 2017年部门决算情况说明
    一、收支决算总体情况
    (一)2017年收入总计 3,639.08万元。包括:
    1.财政拨款收入3,639.08万元,其中:公共预算财政拨款收入3,621.08 万元,政府性基金收入 18万元。
    2.上级补助收入 0万元。
    3.事业收入 0 万元。
    4.经营收入 0万元。
    5.附属单位上缴收入0 万元。
    6.其他收入0 万元。
    7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
    8.上年结转和结余0万元。
    (二)支出总计 3,639.08万元,包括:
    1.基本支出 2,221.48 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,405.18      万元,对个人和家庭的补助支出660.67万元,商品和服务支出155.63万元。
    2.项目支出 1,417.60 万元,主要包括水利行业业务管理、水利前期工作、一般行政事业管理、水利工程运行与维护、农村人畜饮水、水资源节约管理、防汛、水土保持、水利执法监督等业务支出。
    3.上缴上级支出 0万元。
    4.经营支出 0万元。
    5.对附属单位补助支出0万元。
    (三)年末结转和结余 0万元
    无需下年度继续使用的资金。
    (四)收入支出增减变化情况
    1.收入增减情况。2017年,铁岭市水利局部门决算收入     3,639.08万元,比上年增长15.45万元,增幅0.43 %,其中:财政拨款收入3,639.08万元,同比增长15.45万元,增幅0.43%;其他收入0万元,同比增减0万元。财政拨款收入同比增长的主要原因是在职人员工资变动及退休人员养老保险并轨支出。
    2.支出增减情况。2017年,铁岭市水利局部门决算总支出      3,639.08万元,同比增长支出15.45万元,增幅0.43 %,其中:基本支出增长88.87万元,增幅4.16 %;项目支出减少73.42      万元,减幅4.92 %。增减支出的主要原因:基金支出减少54万元。
    二、2017年部门财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映铁岭市水利局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出 3,639.08 万元,其中:基本支出2,221.48 万元,项目支出1,417.6万元。
    (二)具体情况
    按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出80万元,国防支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出 0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出35.16万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出94.5万元,城乡社区支出0万元,农林水支出3,429.42万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出其他支出0万元,其他支出0万元。
    三、2017年“三公”经费决算情况说明
    2017年“三公”经费决算数36.45 万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费2.51万元,公务用车运行费33.94万元,公务用车购置0万元。2017年决算数比(上年)决算数减少134.14 万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少31.11万元,主要是厉行节约。公务用购置及保有量12台,国内公务接待的批次24次、人数 439人。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2017年铁岭市水利局机关运行经费支出147.43万元,比2016年减少 5.81万元,降幅3.79 %,主要原因是厉行节约。
    (二)政府采购支出情况
    2017年铁岭市水利局部门政府采购支出总额403.92万元,其中:政府采购货物支出232.09万元,政府采购工程支出 19.69     万元,政府采购服务支出152.14万元。
    (三)国有资产占用情况
      截至2017年12月31日,铁岭市水利局部门共有车辆12   辆,其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 2 辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上设备1  台,单价100万元以上专用设备2台。
     (四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
    根据财政绩效管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目45个,涉及资金1417.599万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。通过绩效自评发现管理中存在以下问题:无问题。
    第四部分 名词解释
      1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
      2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
    5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
      7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
      8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
    10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除大中型水库移民后期扶持基金安排的支出;大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出;大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。
    12.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)反映用于可再生能源方面的支出。
    13.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
    14. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
    15. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。
    16. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
    21. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
    22. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
    23. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
    24.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
    25. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
    26. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
    27. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
    28 . 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
    29. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
    30 . 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。