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(市水利局)2018年市直部门预算和“三公”经费公开参考文本

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添加时间:2018年02月09日

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铁岭市水利局部门预算

2018年)

   

第一部分    铁岭市水利局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市水利局2018年部门预算公开表

1.2018年铁岭市水利局收支预算总表

2.2018年铁岭市水利局收入预算总表

3.2018年铁岭市水利局支出预算总表

4.2018年铁岭市水利局财政拨款收支预算总表

  5. 2018年铁岭市水利局一般公共预算支出表

  6. 2018年铁岭市水利局一般公共预算基本支出表

  7. 2018年铁岭市水利局省提前告知专项支出表

8. 2018年铁岭市水利局政府性基金预算支出表

 9. 2018年铁岭市水利局项目支出预算明细表

10. 2018年铁岭市水利局债务支出预算情况表

11.2018年铁岭市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年铁岭市水利局政府采购支出预算表

13. 2018年铁岭市水利局财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    铁岭市水利局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市水利局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省各项水管理和渔业法律、法规及有关方针政策,拟订全市水利、渔业方面的政策,起草地方规范性文件并组织实施。

(二)组织拟订全市水利、渔业工作中长期规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和有关专业规划并组织实施。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市)区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,负责重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可制度,实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度,发布全市水资源公报。

(四)负责全市节约用水工作,拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,拟订相关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流和地下水的功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,组织实施饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)组织、指导全市水政监察和水行政执法,协调并仲裁县(市)区间的水事纠纷。

(七)承担全市水利资金和水利国有资产的监督管理工作,提出有关水利价格和收费的建议,负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并组织实施。

(八)组织编制、审查全市中型和跨县(市)区的水利基本建设项目建议书和可行性报告,监督实施国家和省、市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(九)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,组织指导市内河流的治理和开发,办理市际河流的有关事务,组织建设和管理具有控制性或跨县(市)区的重要水利工程,负责全市河道采砂管理工作。

(十)负责水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

(十一)组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作,组织指导全市农田水利基本建设工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(十二)组织全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失监测和综合防治。

(十三)组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作,对大中型河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(十四)负责全市性的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流,指导全市水利队伍建设。

(十五)组织建设和管理水利系统的水电站,组织协调农村水电电气化工作,指导全市水利行业的供水和水电工作。

(十六)负责全市水利水电工程移民管理和监督工作,组织指导全市水利水电工程移民后期扶持工作。

(十七)负责全市渔业经济统计核算及信息发布工作,指导渔业生产结构和布局调整。

(十八)负责组织开展渔业水域生态环境保护工作。

(十九)负责渔业防灾减灾工作,指导渔业紧急救灾及灾后生产恢复工作。

(二十)拟订渔业发展规划并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系建设与发展,组织实施渔业调查、科技成果转化和技术推广。

(二十一)负责水产品质量安全监督管理,组织水产品质量安全检验检测,组织水生动植物病害防控工作,依法开展水产品质量安全风险评估,发布有关水产品质量安全状况信息,负责无公害水产品和水产品地理标志相关工作。

(二十二)负责拟订养护和合理开发利用渔业资源的政策、措施、规划并组织实施,按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权,负责水生野生动植物保护,组织实施渔业捕捞许可制度。

(二十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市水利局部门预算包括市水利局机关本级和局属15个预算单位其中行政单位1家,事业单位15家。

1. 铁岭市水利局

2. 铁岭市防汛抗旱指挥部办公室

3. 铁岭市水政水资源管理办公室(含节水办)

4. 铁岭市河务处

5. 铁岭市基层水利技术中心

6. 铁岭市水利水电工程移民局

7. 铁岭市凡河新区水务建设管理处

8. 铁岭市江河流域管理局(含水政监察支队)

9. 铁岭市水土保持局

10. 铁岭市防汛抗旱物资管理处

11. 铁岭市水利局科技推广中心(铁岭市水利工程质量监督站)

12. 铁岭市水产技术推广站

13. 铁岭市渔政渔港监督站

14. 铁岭市水利局预算集中支付中心

15. 铁岭市水利工程规划设计技术审核中心

16. 铁岭市农田基本建设工作办公室

第二部分 铁岭市水利局部门预算表

附表1:

    2018年铁岭市水利局收支预算总表

单位: 万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

2183.42

2153.42

1359.20

582.15

212.07

 

 

 

30.00

2183.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

水利局

2183.42

2153.42

1359.20

582.15

212.07

 

 

 

30.00

2183.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

  水利局机关

329.82

319.82

264.82

55.00

 

 

 

 

10.00

329.82

202.32

29.75

32.75

65.00

  防汛抗旱指挥部办公室

119.65

119.65

119.65

 

 

 

 

 

 

119.65

103.01

14.45

2.19

 

  基层水利技术中心

121.69

116.69

116.69

 

 

 

 

 

5.00

121.69

108.14

5.03

3.52

5.00

  水产技术推广站

79.92

79.92

79.92

 

 

 

 

 

 

79.92

70.82

2.40

0.70

6.00

  水利工程质量监督站

90.14

87.14

78.14

9.00

 

 

 

 

3.00

90.14

68.37

7.66

2.11

12.00

  渔政渔港监督站

38.78

38.78

38.78

 

 

 

 

 

 

38.78

33.43

3.65

1.70

 

  水资源办本级

139.47

139.47

89.47

 

50.00

 

 

 

 

139.47

78.45

9.45

1.57

50.00

 水资源办—节水办

49.02

49.02

 

 

49.02

 

 

 

 

49.02

43.49

5.27

0.26

 

  水土保持局

113.37

113.37

83.37

30.00

 

 

 

 

 

113.37

74.38

7.87

1.12

30.00

  防汛抗旱物资管理站

88.75

88.75

 

88.75

 

 

 

 

 

88.75

56.71

3.73

0.31

28.00

  水利局科技推广中心

39.00

39.00

 

39.00

 

 

 

 

 

39.00

36.17

2.57

0.26

 

  水利局预算集中支付中心

42.37

42.37

42.37

 

 

 

 

 

 

42.37

40.93

1.38

0.06

 

  凡河新区水务建设管理处

71.81

71.81

71.81

 

 

 

 

 

 

71.81

61.29

10.28

0.24

 

  水利水电工程移民局

85.46

85.46

85.46

 

 

 

 

 

 

85.46

75.28

9.91

0.27

 

  河务处

100.84

100.84

100.84

 

 

 

 

 

 

100.84

87.70

11.49

1.65

 

  水利工程规划设计技术审核中心

86.24

74.24

74.24

 

 

 

 

 

12.00

86.24

71.77

2.40

0.07

12.00

  农田基本建设工作办公室

111.64

111.64

104.64

7.00

 

 

 

 

 

111.64

101.11

3.37

0.16

7.00

  江河流域管理局(行政)

362.40

362.40

9.00

353.40

 

 

 

 

 

362.40

285.91

32.34

6.15

38.00

  江河流域管理局(水资源费安排的支出)

113.05

113.05

 

 

113.05

 

 

 

 

113.05

101.44

11.23

0.38

 

附表2:

2018年铁岭市水利局部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

2183.42

2153.42

1359.20

582.15

212.07

 

 

 

30.00

农林水支出

2183.42

2153.42

1359.20

582.15

212.07

 

 

 

30.00

  水利

2183.42

2153.42

1359.20

582.15

212.07

 

 

 

30.00

   行政运行(水利)

1418.81

1418.81

932.34

324.40

162.07

 

 

 

 

    一般行政管理事务(水利)

29.00

29.00

 

29.00

 

 

 

 

 

    水利行业业务管理

54.00

54.00

 

54.00

 

 

 

 

 

    水利前期工作

20.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

10.00

    水利执法监督

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

    水土保持(水利)

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 水资源节约管理与保护

50.00

50.00

 

 

50.00

 

 

 

 

    防汛

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

  水利技术推广

3.00

 

 

 

 

 

 

 

3.00

    其他水利支出

541.61

524.61

417.86

106.75

 

 

 

 

17.00

附表3:

2018年铁岭市水利局支出预算总表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

农林水支出

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

  水利

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

    行政运行(水利)

1418.81

1418.81

1215.07

153.35

50.39

 

 一般行政管理事务(水利)

29.00

 

 

 

 

29.00

 水利行业业务管理

54.00

 

 

 

 

54.00

    水利前期工作

20.00

 

 

 

 

20.00

    水利执法监督

9.00

 

 

 

 

9.00

   水土保持(水利)

30.00

 

 

 

 

30.00

  水资源节约管理与保护

50.00

 

 

 

 

50.00

    防汛

28.00

 

 

 

 

28.00

    水利技术推广

3.00

 

 

 

 

3.00

    其他水利支出

541.61

511.61

485.65

20.88

5.08

30.00

附表4:

2018年铁岭市水利局财政拨款收支预算总表

编制单位:

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

2153.42

    一、一般公共服务

 

1、财政拨款(补助)收入

1359.20

    二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

582.15

    三、国防

 

3、专项收入

212.07

    四、公共安全

 

4、其他收入

 

    五、教育

 

5、提前告知专项

 

    六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

    八、社会保障和就业

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

    十、医疗卫生

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

    十三、农林水事务

2183.42

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

2153.42

本  年  支  出  合  计

2183.42

  上年结转收入

30.00

  结转下年支出

 

      其中:一般公共预算拨款收入结转

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

2183.42

支   出   总   计

2183.42

附表5:

2018年铁岭市水利局一般公共预算支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

农林水支出

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

  水利

2183.42

1930.42

1700.72

174.23

55.47

253.00

    行政运行(水利)

1418.81

1418.81

1215.07

153.35

50.39

 

    一般行政管理事务(水利)

29.00

 

 

 

 

29.00

    水利行业业务管理

54.00

 

 

 

 

54.00

    水利前期工作

20.00

 

 

 

 

20.00

    水利执法监督

9.00

 

 

 

 

9.00

    水土保持(水利)

30.00

 

 

 

 

30.00

   水资源节约管理与保护

50.00

 

 

 

 

50.00

    防汛

28.00

 

 

 

 

28.00

    水利技术推广

3.00

 

 

 

 

3.00

    其他水利支出

541.61

511.61

485.65

20.88

5.08

30.00

附表6:

2018年铁岭市水利局一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目名称

2018年基本支出

合  计

人员经费

公用经费

合计

1930.42

1756.19

174.23

工资福利支出

1700.72

1700.72

 

  基本工资

710.78

710.78

 

  津贴补贴

417.88

417.88

 

  奖金

40.56

40.56

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

232.62

232.62

 

  职业年金缴费

27.43

27.43

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

77.28

77.28

 

  公务员医疗补助缴费

55.75

55.75

 

  其它社会保障缴费

5.82

5.82

 

  住房公积金

132.60

132.60

 

商品和服务支出

174.23

 

174.23

  办公费

19.30

 

19.30

  印刷费

2.30

 

2.30

  水费

0.23

 

0.23

  电费

0.68

 

0.68

  邮电费

5.00

 

5.00

  取暖费

3.99

 

3.99

  差旅费

13.20

 

13.20

  维修(护)费

0.50

 

0.50

  会议费

1.25

 

1.25

  培训费

2.10

 

2.10

  公务接待费

0.85

 

0.85

  工会经费

4.19

 

4.19

  公务用车运行维护费

20.25

 

20.25

  其他交通费用

97.67

 

97.67

  其他商品和服务支出

2.72

 

2.72

对个人和家庭的补助

55.47

55.47

 

  离休费

24.02

24.02

 

  退休费

12.44

12.44

 

  抚恤金

7.29

7.29

 

  生活补助

9.37

9.37

 

  奖励金

0.42

0.42

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1.93

1.93

 

附表7:

2018年铁岭市水利局省提前告知专项支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

2018年铁岭市水利局政府性基金预算支出表

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

附表9:

铁岭市水利局2018年各项目支出预算明细表           

单位:万元

部门(单位)名称

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收

项目绩效目标

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

 

253.00

253.00

15.00

188.00

50.00

 

 

 

 

水利局

 

253.00

253.00

15.00

188.00

50.00

 

 

 

 

  水利局机关

 

65.00

65.00

 

65.00

 

 

 

 

 

    重点水利项目前期费

农林水支出-水利-水利前期工作

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

通过对重点水利工程的前期规划,合理安排水利工程项目建设,确保全市水利工程项目整体效益的发挥。

    凡河国家水利风景区总体规划编制

农林水支出-水利-水利前期工作

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

以凡河新城区为重点,以生态旅游为亮点,充分利用和发掘现有的自然、人工和人文景观要素,结合城市总体规划,着力打造“山、水、田、城”交融和谐的现代城市风貌体系,建设社会效益、经济效益和生态效益协调发展的凡河水利风景区。

    水利工程建设管理及河长制工作资金

农林水支出-水利-水利行业业务管理

45.00

45.00

 

45.00

 

 

 

 

对各县区的水利工程的质量、进度及安全进行有效监督及管理,对河长制工作进行督促和指导,保证信息平台正常运转。

  基层水利技术中心

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

    高效节水灌溉工作经费

农林水支出-水利-其他水利支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2018年计划发展高效节水灌溉面积2.8万亩。

  水产技术推广站

 

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

    水产品质量安全检测

农林水支出-水利-其他水利支出

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

根据省政府水产品质量安全对市政府绩效考核的要求,全市每年要完成水产品检测样品20个。

  水利工程质量监督站

 

12.00

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

    水利工程质量监督、检测费用

农林水支出-水利-水利行业业务管理

9.00

9.00

 

9.00

 

 

 

 

按要求完成各个县区的检测任务,各县区水利工程质量达到合格及以上标准。

    水利科技推广资金

农林水支出-水利-水利技术推广

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

提高农民对新技术认识,能更好的应用和推广高效灌溉新技术。

  水资源办本级

 

50.00

50.00

 

 

50.00

 

 

 

 

    编制水资源公报及水法宣传

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护

24.00

24.00

 

 

24.00

 

 

 

发布水资源信息,使水资源信息公开化,为地方经济发展提供有效数据。

    水资源动态监测及监控系统维护

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护

26.00

26.00

 

 

26.00

 

 

 

对全省水资源远程监控系统铁岭部分进行长期维护,为省水利厅实时提供有效数据。对我市城市规划区地下水水量、水质等进行长期的动态监测。实时掌握地下水资源状况。

  水土保持局

 

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

    《水保法》宣传及监督执法

农林水支出-水利-水土保持(水利)

12.00

12.00

 

12.00

 

 

 

 

提高全民水土保持意识,增强水土保持观念。

    水土保持治理

农林水支出-水利-水土保持(水利)

18.00

18.00

 

18.00

 

 

 

 

完成省下达的治理面积任务,掌握我市水土流失情况为水土保持治理提供技术依据。

  防汛抗旱物资管理站

 

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

    防汛抗旱物资储备库日常管护、设备维护及物资购置

农林水支出-水利-防汛

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

保障防汛抗旱物资储备库正常运转。提高仓库管理制度化,设备、物资储备标准化,严格执行出入库制度。更好的保障汛期物资设备调运快速、安全。保证设备完好率百分之百,做到拉得出用的上。为全市安全度汛提供设备、物资保障。

  水利工程规划设计技术审核中心

 

12.00

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

    水利工程技术审核资金

农林水支出-水利-其他水利支出

12.00

12.00

 

12.00

 

 

 

 

及时对报告进行技术审核,出具审查意见,提高工程质量及等级。

  农田基本建设工作办公室

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

    农建绩效考评工作经费

农林水支出-水利-其他水利支出

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

保证全市农建工作有序开展,确保农村饮水安全工程及小型农田水利工程正常运转。

  江河流域管理局(行政)

 

38.00

38.00

9.00

29.00

 

 

 

 

 

    柴河水面及两岸垃圾清理经费

农林水支出-水利-一般行政管理事务(水利)

29.00

29.00

 

29.00

 

 

 

 

清理水面水草及两岸垃圾后,防止柴河饮用水源的污染,同时也美化柴河风光带。

    水政执法工作经费

农林水支出-水利-水利执法监督

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

通过对水法的宣传,使群众及一些砂场业主了解水法规,避免因无知造成的违法行为发生;联合公安部门及时对非法采砂及向河道倾倒垃圾等水事违法行为进行严厉打击。

附表10:

2018年铁岭市水利局债务支出预算情况表

单位:万元

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

2018年铁岭市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项        目

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

33.81

28.60

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

0.86

0.85

        3.公务用车购置及运行费

32.95

27.75

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

32.95

27.75

附表12:

2018年铁岭市水利局政府采购支出预算表

              单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表13:

2018年铁岭市水利局财政资金安排的政府购买服务项目支出表

单位:万元

部门名称(含所属单位)

功能科目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

省提前告知专项安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铁岭市水利局2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市水利局2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年市水利局部门预算收入总计  2183.42万元,其中:本年收入2153.42 万元,上年结转收入30万元,收入同比下降158.59万元,下降6.77 %,主要原因是项目预算有所减少,另退休人员2017年12月已经转入社保局 。

(二)支出情况。2018年市水利局部门预算支出总计  2183.42万元,其中:工资福利支出1700.72 万元,商品和服务支出174.23万元,对个人和家庭的补助支出55.47万元,项目支出253万元。主要原因是项目预算有所减少,另退休人员2017年12月已经转入社保局 。

没有发生政府性基金安排的支出预算。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出183.15万元,其中:办公费48.8万元、邮电费10万元、差旅费38.7万元、会议费1.25万元、培训费15.1万元、接待费0.85万元、印刷费22.8万元、水费0.23万元、电费1.18万元、物业管理费0万元、维修费12.5万元、租赁费0万元、办公取暖费3.99万元、车辆燃油修理费26.55万元、交强险1.2万元;办公设备购置经费0 万元,公务用车购置0万元。

三、政府采购情况。

没有政府采购项目支出预算。

四、关于铁岭市水利局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市水利局财政资金安排的“三公”经费预算数28.6 万元,比上年预算减少5.21 万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排0.85  万元,同比下降0.01 万元;公务用车购置费安排0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排27.75万元,同比减少5.2万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项情况说明。

1、政府债务情况。

2018年市水利局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。

2018年市水利局没有政府购买服务支出预算。

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市水利局机关及所属单位共有车辆12辆,其中:一般公务用车10辆,特种专业技术用车2辆 。

4、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的财政资金253万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映政单实行务员理的业单位本支

 7农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、工程量监资金督管理国有产监 行政许可及监督管理等。

9.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督 活动的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施系统设备行维值班报汛、 防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳设施后重建退洪区水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

14.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

铁岭市水利局 2018  2 7日