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    铁岭市水利局2019年部门预算公开

    文章来源:

    添加时间:2019年02月20日

    阅读:

      铁岭市水利局部门预算

      (2019年)

      目    录

      第一部分    铁岭市水利局概况

      1.主要职责

      2.部门预算单位构成

      第二部分    铁岭市水利局2019年部门预算公开表

      1.2019年铁岭市水利局部门预算收支总表

      2.2019年铁岭市水利局部门收入预算总表

      3.2019年铁岭市水利局部门支出预算总表

      4.2019年铁岭市水利局财政拨款收支预算总表

      5. 2019年铁岭市水利局一般公共预算支出表

      6. 2019年铁岭市水利局政府预算经济分类情况表

      7. 2019年铁岭市水利局一般公共预算基本支出表

      8. 2019年铁岭市水利局省提前告知专项支出表

      9. 2019年铁岭市水利局政府性基金预算支出表

      10. 2019年铁岭市水利局项目支出预算表

      11. 2019年铁岭市水利局债务支出预算情况表

      12.2019年铁岭市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

      13. 2019年铁岭市水利局政府采购支出预算表

      14. 2019年铁岭市水利局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

      第三部分    铁岭市水利局2019年部门预算情况说明

      第四部分    名词解释

      第一部分 铁岭市水利局概况

    • 主要职责

      文件内容涉密,不予公开。

      二、部门预算单位构成

      2019年铁岭市水利局部门预算包括市水利局机关本级1 个单位预算,预算单位详细情况如下:

      1. 铁岭市水利局机关。

      第二部分 铁岭市水利局部门预算表(见附件2)

      (该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市水利局部门预算表

      第三部分 铁岭市水利局2019年部门预算情况说明

      一、收支预算总体说明

      按照综合预算的原则,2019年铁岭市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

      (一)收入情况。2019年市水利局部门预算收入总计307.29万元,其中:本年收入297.29万元,上年结转收入10 万元。

      (二)支出情况。2019年市水利局部门预算支出总计307.29万元,其中:工资福利支出198.16万元,商品和服务支出28.03万元,对个人和家庭的补助支出 33.1 万元,项目支出 48 万元。

      没有发生政府性基金安排的支出。

      二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市水利局机关运行经费支出预算为28.03 万元,其中各明细科目支出为:办公费2.85万元、印刷费0.57万元、邮电费1.14万元、差旅费 2.47万元、会议费0.19 万元、福利费 0 万元、培训费 0.29万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.61万元、水费 0 万元、电费 0 万元、物业管理费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、办公取暖费 0 万元、专用材料 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 1.6万元、其他交通费17.15万元、办公设备购置经费 0 万元,公务用车购置费 0 万元、离休人员公用经费0.18万元、退休人员公用经费0.58万元、离休人员特需费0.3万元。

      三、关于铁岭市水利局2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市财政局财政资金安排的“三公”经费预算数 5.7万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排 0.1 万元,同比减少 0.06万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排 5.6 万元,同比减少2.5 万元。

      四、政府采购情况。2019年政府采购预算0  万元 。

      五、其他重要事项情况说明

      1、政府债务情况。2019年市水利局没有债务类支出。

      2、政府购买服务支出情况。2019年市水利局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0 万元。

      3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,市水利局机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。

      4、预算绩效情况说明。2019年市水利局纳入预算的项目共 4 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金 48 万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

      5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

      6、其他情况说明。无

      第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

      2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

      5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

      6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

      11. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、 行政许可及监督管理等。

      13.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

      14.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

      15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      2019年 2月19日

    附表1:
        2019年铁岭市水利局部门收支预算总表
    单位:万元
    单位名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入 支出预算
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
    合计 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
    水利局 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
    水利局机关 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 

    2019年铁岭市水利局部门收入预算总表
     单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00 
    一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
      人大事务 135.73  135.73  135.73 
        行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
    社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
      行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
    卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
      行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
        行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
        公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
    农林水支出 109.13  99.13  61.13  38.00  10.00 
      水利 109.13  99.13  61.13  38.00  10.00 
        行政运行(水利) 61.13  61.13  61.13 
        水利行业业务管理 21.00  21.00  21.00 
        水利前期工作 20.00  10.00  10.00  10.00 
        农田水利 7.00  7.00  7.00 
    住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
      住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
        住房公积金 15.12  15.12  15.12 

    2019年铁岭市水利局部门支出预算总表
     单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
    小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
    合计 307.29  259.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
    一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
      人大事务 135.73  135.73  135.73 
        行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
    社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
      行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
    卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
      行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
        行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
        公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
    农林水支出 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
      水利 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
        行政运行(水利) 61.13  61.13  28.03  33.10 
        水利行业业务管理 21.00  21.00 
        水利前期工作 20.00  20.00 
        农田水利 7.00  7.00 
    住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
      住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
        住房公积金 15.12  15.12  15.12 

    2019年铁岭市水利局部门财政拨款收支预算总表
    单位:万元
    收            入 支                  出
    项                    目 2019年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2019年预算数
    一、一般公共预算拨款收入 297.29      一、一般公共服务 135.73 
    1、财政拨款(补助)收入 259.29      二、外交
    2、纳入预算管理的行政事业性收费收入     三、国防
    3、专项收入 38.00      四、公共安全
    4、其他收入      五、教育
    5、提前告知专项     六、科学技术支出
    二、政府性基金预算拨款收入     七、文化体育与传媒
        八、社会保障和就业 26.53 
        九、社会保险基金支出
        十、医疗卫生 20.78 
        十一、节能环保
        十二、城乡社区事务
        十三、农林水事务 109.13 
        十四、交通运输
        十五、资源勘探电力信息等事务
        十六、商业服务业等事务
        十七、金融监管等事务支出
        十八、援助其他地区支出
        十九、国土资源气象等事务
        二十、住房保障支出 15.12 
        二十一、粮油物资储备事务
        二十二、国有资本经营预算支出
        二十二、预备费
        二十四、其他支出
        二十五、转移性支出
        二十七、债务还本支出
        二十八、债务付息支出
        二十九、债务发行费用支出
    本  年  收  入  合  计 297.29  本  年  支  出  合  计 307.29 
      上年结转收入 10.00    结转下年支出
          其中:纳入预算管理的行政事业性收费收入 10.00 
    收      入      总      计 307.29  支   出   总   计 307.29 

    2019年铁岭市水利局部门一般公共预算支出表
     单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
    小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
    合计 307.29  259.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
    一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
      人大事务 135.73  135.73  135.73 
        行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
    社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
      行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
    卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
      行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
        行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
        公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
    农林水支出 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
      水利 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
        行政运行(水利) 61.13  61.13  28.03  33.10 
        水利行业业务管理 21.00  21.00 
        水利前期工作 20.00  20.00 
        农田水利 7.00  7.00 
    住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
      住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
        住房公积金 15.12  15.12  15.12